五、项目资金规划
1、项目投资计划
| 项目投资2年内计划。 |
总投资 |
850万元 |
| 年度/内容 |
项目实施阶段 |
投资额度 |
资金主要用途 |
| 2010年上半年 |
研发、试销售、批量生产 |
100万元 |
公司基础、人员团队和开发环境建立，产品服务开发 、初步营销推广投入、成立北京子公司 |
| 2010年下半年 |
批量生产 |
150万元 |
研发人员工资、公司管理费用、营销推广投入 |
| 2011年上半年 |
批量生产 |
300万元 |
研发人员工资、公司管理费用、营销推广投入 |
| 2011年下半年 |
批量生产 |
300万元 |
研发投入、销售费用、管理费用等 |
测算依据：
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总成本费用估算表
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| 单位：万元 |
序
号 |
年份 |
2010第二季度
（含季度） |
2010第三季度 |
2010第四季度 |
2011季度 |
2011第二季度 |
2011第三季度 |
2011第四季度 |
| 项目 |
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| 1 |
办公费用 |
10.00
|
10.00
|
10.00
|
30.00
|
30.00
|
40.00
|
45.00
|
| 2 |
北京分公司 |
50.00
|
10.00
|
10.00
|
65.00
|
20.00
|
20
|
25.00
|
| 3 |
差旅及销售费用 |
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
20.00
|
30.00
|
30.00
|
| 4 |
管理费用 |
10.00
|
15.00
|
10.00
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
25.00
|
| 5 |
固定成本 |
10.00
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
30.00
|
10.00
|
10.00
|
| 6 |
经营成本 |
10.00
|
10.00
|
15.00
|
15.00
|
20
|
20.00
|
20.00
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2、项目融资计划
| 项目融资2年计划 |
| 年度/ 内容 |
项目实施阶段 |
团队自筹 |
银行贷款 |
政府拨款 |
其他 |
| 2010年2月 |
研发、批量生产 |
30万元 |
|
100万 |
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| 2010年3月 |
小规模生产、小规模销售 |
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|
50万 |
60万元（风险投资） |
| 2010年11月 |
批量生产、批量销售 |
45万元 |
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90万元（风险投资）、100万元（已完成的产品销售利润收入） |
| 2011年6月 |
批量生产、批量销售 |
|
|
|
200万元（公司销售利润收入） |
| 2011年11月 |
批量生产、批量销售 |
75万元 |
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200万元（风险投资）、150万元（已完成的产品销售利润收入） |
| 测算依据 |
| 项目融资计划是根据项目投资计划及项目每年成本估算和经济效益预测分析所制定的。 成本估算如上表所示。可以看出，公司销售收入能够支撑2011年的部分投入，其他投入属团队自筹和政府支持。由于公司产品及市场能力有一定前瞻性，已经引起相关融资渠道关注。 |
六、产品规划 1、为了使基于苹果平台的非编单机产品线利润化，企业形象规范化; 2、为了使基于苹果平台的教育富媒体产品线具体化，规范化，便于企业形象宣传; 3、以下所有名称及配置为方便表述，均为草案，仅供参考。
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说明
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下一步工作计划
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开发要求及方式
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| 一、非编单机产品线规划草案(备注:配合公司的苹果授权经销商资质,主推苹果非编产品) |
产品状态:成熟产品(100%) |
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| （一）移动非编产品线iCut系列(苹果) |
细化标准设备配置清单和报价/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
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| （二）台式非编工作站产品线iPro系列(苹果,AVID) |
| 二、非编网络产品线规划草案 |
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| （一）视频非编网络产品线-iNet系列(苹果) |
产品状态:成熟产品(100%) |
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| 具备以NAS,XSAN的两种网络架构视频非编网络产品,为具备睿驰美迪的独特优势将增加如富媒体发布,富媒体教学资源管理系统等软件模块,重点运用于教育行业 |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
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| 三、富媒体教育视频制作及发布产品线规划草案 |
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| （一）多媒体教室产品线：iClass系列 |
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| 1、iCLASS低端富媒体教室：定位为普通的苹果教室(富媒体教室,主要面向于中学,职业学校) |
产品状态:成熟产品(100%) |
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| imac，macpro，timecapusle,apptv简单教室配置,为具备睿驰美迪的独特优势将增加如富媒体教学发布功能 |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
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| 2、iCLASS中端影视实训教室：定位为中端的苹果教室教学网(非编学习教室,主要面向于中学,职业学校) |
产品状态:待完善产品(70%) |
短期用FCS和Podcadt |
| imac，macpro，xserve，raid等以太架构,为具备睿驰美迪的独特优势将增加如富媒体教学发布功能,富媒体教学资源管理功能) |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
中期周锐开始自有软件模块定制 |
| 3、iCLASS高端专业影视制作教室：定位为高端的苹果教学网(非编学习教室,主要面向于专业影视制作专业) |
产品状态:待完善产品(70%) |
短期用FCS和Podcadt |
| imac，macpro，xserve，raid等XSAN方案架构,为具备睿驰美迪的独特优势将增加如富媒体教学发布功能,富媒体教学资源管理功能) |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
中期周锐开始自有软件模块定制 |
| 4、iCLASS虚拟仿真学习系统：定位为二,三维虚拟仿真教室,主要涉及到一些院校虚拟仿真应用 |
产品状态:成熟产品(100%) |
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| imac，macpro，xserve，raid或pc计算机组成的以太或XSAN架构,为具备睿驰美迪的独特优势将增加如虚拟仿真设计软件功能) |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
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| 5、iCLASS新媒体演播教室：利用多媒体技术进行拍摄制作和播出多媒体节目的教室 |
产品状态:成熟产品(100%) |
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| 增加演播及拍摄存储功能,产品类似于教育台网络直播教室项目 |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
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| （二）富媒体互动教学平台产品线：iETV系列 |
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| 1、iETV富媒体互动教学平台(苹果平台)：定位为面向全校,专业深入到班级的IPTV辅助互动教学系统 |
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| 集富媒体资源收集,制作,管理和IPTV发布(核心设备为Mac,xserve和Apple TV) |
|
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低端
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不做WEB门户,只做富媒体教学资源的采集,制作和内容推送 |
产品状态:待完善产品(70%) |
短期用FCS和Podcadt |
| 负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
中期周锐开始自有软件模块定制 |
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中端
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APPTV支持门户访问,集富媒体资源收集,制作,管理和IPTV发布(核心设备为Mac,xserve和Apple TV) |
产品状态:待研发产品(50%) |
中期周锐开始自有软件模块定制(资源管理,推送,IPTV门户) |
| 负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
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高端
|
APPTV支持门户访问,同时支持touch,手机等多终端,并可作学习管理,考试,信息发布等教学增值服务 |
产品状态:待研发产品(20%) |
纳入长期开发计划 |
| 负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,4月完成 |
| 2、iETV富媒体互动教学平台(PC平台)：定位为面向全校,专业深入到班级的IPTV辅助互动教学系统 |
产品状态:成熟产品(100%),OEM方式 |
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| 利用教学资源，开展网上教学，提高资源的使用效率，体现了多媒体化的教学空间多样化模式，实现网上教学监控、网上监考等，重要的是可以进行日常的教学现场直播，其他学生在不同地方都能看到教学内容(OEM XX公司现成软件系统产品) |
负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
洽谈软件合作方式和软件实施方式 |
| 3、iETV网络电视台：定位为面向全校,单位系统的网络WEB TV |
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| 苹果平台产品为iETV富媒体互动教学平台(苹果平台)的网络电视门户的延伸 |
产品状态:待研发产品(50%),IETV门户产品的延伸,朱李伟负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
中期周锐开始自有软件模块定制(资源管理,推送,IPTV门户) |
| PC苹果产品为OEM XX公司现有软件产品 |
产品状态:成熟产品(100%),OEM方式,朱李伟负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
洽谈软件合作方式和软件实施方式 |
| 4、iERaido网络广播电台 |
产品状态:待完善产品(60%) |
开发要求与网络电视台类似 |
| 支持基于APPLETV,网络收音机,WEB门户的校园自办频率的网络广播电台,该产品为iETV网络电视台的延伸 |
朱李伟负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
| 四、3DGIS智能处理平台产品线规划草案 |
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| 1、i3DGIS发布管理系统 |
产品状态:待汉化产品(90%) |
洽谈软件合作实施方式,短期进行软件汉化可能性评估 |
| 朱李伟负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
| 2、i3DGIS网络远程培训系统 |
产品状态:成熟产品(100%),OEM方式 |
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| 朱李伟负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,3月底前完成 |
洽谈软件合作方式和软件实施方式 |
| 五、泛数字校园类产品线规划草案 |
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| 如校园一卡通,学生信息管理软件,家长短信及邮件网关软件,校园闭路电视演播类 |
有合作渠道公司,可适当推广 |
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| 六、教学资源产品线规划草案 |
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（一）富媒体教学网络产品线
（基于苹果平台的教育媒资及
教育业务支持系统）：iMedia系列 |
产品状态:待研发产品(50%)
朱李伟负责方案/清单模板/印刷版和网页版产品彩页,4月前完成 |
中期周锐开始自有软件模块定制和讨论 |
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| 1、iMEDIA低端： |
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| 定位为中小学基于苹果平台、富媒体为支撑的面向全校的集教学资源整合的综合教育资源管理，运用的网络教学平台 |
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| 组成部分： |
计算中心，教室终端 |
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| 2、iMEDIA中端: |
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| 定位为中小学基于苹果平台、富媒体为支撑的面向全校的集教学资源整合的综合教育资源管理，运用以及教师业务流程，学生学习考试流程的综合大型的网络教学平台（整合touch终端及播客方案） |
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| 组成部分： |
计算中心，教室终端，教师终端，学生终端 |
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| 3、iMEDIA高端 |
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| 定位为大中小学、各教学单位（如中央和省级单位的内训学习网络、党校、部委跨区域培训等）基于苹果平台、富媒体为支撑的面向全校的集教学资源整合的综合教育资源管理，运用以及教师业务流程，学生学习考试流程、远程教学、无线教学，提供增值服务的超级综合大型的网络教学平台（甚至可以扩展到远程卫星平台、手持3G终端平台等） |
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| 组成部分： |
计算中心，网络中心，教室终端，教师终端，学生（员）终端 |
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无锡睿驰美迪科技有限公司 总经理 赵永寿 2010年3月
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